PROJECTION: 20150                      FY15 School Department Budget                     






2013 2014 2014 2015 PCT
ACCOUNTS FOR:
 ACTUAL  REVISED   YTD ACTUAL  SCHOOL COMMITTEE
CHANGE

Yarmouth High School




8100 (8100) Regular Program




813131 1010       Salaries Teachers               2,285,348   2,398,175   2,438,064   2,457,406  2.50%
813131 1220       Salaries Sub Ed Techs                       75                -                  -                  -    0.00%
813131 1230       Salary Substitute Teachers           24,133        23,000        11,188        23,000  0.00%
813131 1563       Salaries Leadership Stips 9-12       26,220        26,336        23,814        26,863  2.00%
813131 2110       Group Insruance Teachers           463,057      483,723      265,124      483,296  -0.10%
813131 2200       FICA Stipends                             303             150               92                -    -100.00%
813131 2210       FICA Teachers                        26,101        35,189        16,219        35,764  1.60%
813131 2230       Reg Prog FICA Sub                      1,256          1,000             556          1,000  0.00%
813131 2310       Retirement  Teachers                         -          66,000        33,381        67,825  2.80%
813131 2710       Worker's Comp Teachers                 9,330        10,000          8,500        11,000  10.00%
813131 3200       Purchased Prof Services                6,425          1,800          2,984          3,880  115.60%
813131 3302       Testing                              30,917        32,000             156        39,346  23.00%
813131 4301       Rep & Maint Art                              -               150                -               150  0.00%
813131 4302       Rep & Maint Media                         494             500                -               500  0.00%
813131 4307       Rep & Maint Health S                         -               300                -               300  0.00%
813131 4308       Repair & Maint IA                            -               300             234             750  150.00%
813131 4313       Rep & Maint Music                         911          1,600          1,131          1,740  8.80%
813131 4317       Rep & Maint Science                       350             750             750             600  -20.00%
813131 4324       Repairs & Maint Copier                 5,692          6,500          5,217          6,500  0.00%
813131 4421       Rental & Leases Music                  4,257          4,257          4,257          4,257  0.00%
813131 5810       Prof Dev & Mileage                     6,330          7,800          4,464          7,800  0.00%
813131 6101       Supplies-Art                           8,715          9,600          3,471          9,200  -4.20%
813131 6102       Supplies Media Ed                      1,781          2,300          2,298          2,200  -4.30%
813131 6103       Supplies-English                          708          1,200             361          1,150  -4.20%
813131 6104       Supplies-Modern Lang                      938          2,000          1,049          1,900  -5.00%
813131 6105       Supplies-General                     10,035        14,500          4,286        14,000  -3.40%
813131 6107       Supplies-Health Science                   678          1,800             455          1,700  -5.60%
813131 6108       Supplies-Ind Arts                      2,171          2,200          1,236          3,200  45.50%
813131 6109       Supplies Alt Ed                              -                  -                  -                  -    0.00%
813131 6113       Supplies-Music                         1,748          2,800          2,924          2,700  -3.60%
813131 6117       Supplies Science                       5,097          7,800          4,649          7,500  -3.80%
813131 6130       Supplies-Math                             977          1,000             834             950  -5.00%
813131 6131       Supplies-Soc Stud                         626             600             238             600  0.00%
813131 6401       Books/Per-Art                             763             150             240             150  0.00%
813131 6402       Books/Per-Media                           319             250                -               250  0.00%
813131 6403       Books/Per-Language Arts                1,209          4,800          1,223          4,800  0.00%
813131 6404       Books/Per-Modern Language              2,370          4,500          4,555          4,076  -9.40%
813131 6407       Books/Per-Health Science                    16               36             105               36  0.00%
813131 6412       Books/Periodicals-Math                 4,514          4,500          3,696          3,500  -22.20%
813131 6413       Books/Per-Music                              -               192                -               150  -21.90%
813131 6417       Books/Per-Science                      2,292             900             312             720  -20.00%
813131 6418       Books/Per-Social Studies               1,075          1,900          2,092          1,329  -30.10%
813131 7300       Equipment                              3,589          3,000          2,808          9,161  205.40%
813131 7320       Copier Equipment                     33,500        15,000        15,000                -    -100.00%
813131 7351       Technology Software                          -                  -                  -            1,800  0.00%
813131 8100       Dues & Fees                               901             606             350             800  32.00%
813131 8101       Dues & Fees Art                              -                  -                  -                  -    0.00%
813131 8102       Dues & Fees-Media                            -                  -                  -                  -    0.00%
813131 8103       Dues & Fees Language Arts                   75                -               179                -    0.00%
813131 8104       Dues & Fees Modern Lang                      -                  -                  -                  -    0.00%
813131 8108       Dues & Fees Ind Art                          -                  -                  -                  -    0.00%
813131 8112       Dues & Fees-Math                             -                  -                  -                  -    0.00%
813131 8113       Dues & Fees Music                         352                -               404                -    0.00%
813131 8118       Dues & Fees Social Studies                   -                  -                  -                  -    0.00%









TOTAL (8100) Regular Program  2,975,648   3,181,164   2,868,895   3,243,849  2.00%









8212 (8212) Guidance




821230 1010       Salaries Teachers                  193,339      200,450      199,052      203,278  1.40%
821230 1180       Salaries Support Clerical            34,888        39,686        39,149        40,082  1.00%
821230 1230       Salary Substitute Teachers                   -                  -               292                -    0.00%
821230 1280       Salaries Sub Support Clerical          3,499                -                  -                  -    0.00%
821230 1501       Salaries Stipends 9-12 Other           4,767          4,862          3,447          4,960  2.00%
821230 2110       Group Insruance Teachers             40,790        42,552        23,634        41,422  -2.70%
821230 2180       Group Insurance Support              19,090        19,844        11,579        20,037  1.00%
821230 2200       FICA Stipends                               57                -                   5                -    0.00%
821230 2210       FICA Teachers                          1,711          2,906          1,013          2,948  1.40%
821230 2230       FICA Temporary & Sub                      232                -                 14                -    0.00%
821230 2280       FICA Support                           2,582          3,036          1,546          3,066  1.00%
821230 2310       Retirement  Teachers                         -            5,300          2,847          5,600  5.70%
821230 2330       Retirement Support                           -                  -            1,292          1,125  0.00%
821230 2380       Retirement Support                     1,134          2,103               82                -    -100.00%
821230 2710       Worker's Comp Teachers                    800             500                -               500  0.00%
821231 3200       Purchased Prof Services                5,000          5,000          5,000          5,000  0.00%
821231 5310       Postage                                   304             400             245             400  0.00%
821231 5320       Telephone                                 956             950             430             700  -26.30%
821231 5500       Printing & Binding                           -               600                -               600  0.00%
821231 5810       Prof Dev & Mileage                     1,316          1,000             125          1,000  0.00%
821231 6100       Supplies                                  141             800             293             750  -6.30%
821231 6410       Books & Periodicals                       370             350             144             350  0.00%
821231 8100       Dues & Fees                               350             325                -               325  0.00%









TOTAL (8212) Guidance            311,324      330,664      290,187      332,143  0.40%









8213 (8213) Student Health




821331 1010       Salaries Teachers                    65,157        64,877        63,698        67,129  3.50%
821331 1230       Salary Substitute Teachers                150                -                  -                  -    0.00%
821331 2110       Group Insruance Teachers             15,524        16,146          8,816        15,681  -2.90%
821331 2210       FICA Teachers                             919             941             545             952  1.20%
821331 2230       FICA Temporary & Sub                        11                -                  -                  -    0.00%
821331 2310       Retirement  Teachers                         -            2,000             961          1,825  -8.80%
821331 2710       Worker's Comp Teachers                       -                  -                  -                  -    0.00%
821331 3252       School Phys                                  -               500             500             500  0.00%
821331 4300       Repair & Maintenance                         -                 30                -                 30  0.00%
821331 5810       Prof Dev & Mileage                        169             200             111             200  0.00%
821331 6100       Supplies                               1,747          1,310          1,254          1,000  -23.70%
821331 7300       Equipment                                    -                  -                  -                  -    0.00%
821331 8100       Dues & Fees                                  -                  -                  -                  -    0.00%









TOTAL (8213) Student Health        83,678        86,004        75,885        87,317  1.50%









8219 (8219) Student Support 504




821931 1501       Stipends 9-12                                -                  -                   2                -    0.00%
821931 2200       FICA Stipends                                 4                -                  -                  -    0.00%
821931 3201       Purchased SErvices 504                    500             500                -               500  0.00%
821931 3210       Home Tutoring HS                       1,392          3,400             625          3,400  0.00%









TOTAL (8219) Student Support         1,896          3,900             627          3,900  0.00%









8221 (8221) Improvement of Instruction




822131 3200       Purchased Prof Services                      -                  -                  -                  -    0.00%









TOTAL (8221) Improvement of                -                  -                  -                  -    0.00%









8222 (8222) Library




822230 1010       Salaries Teachers                    67,309        69,535        68,961        70,395  1.20%
822230 1020       Salaries Ed Techs                    26,644        27,016        27,018        27,550  2.00%
822230 1220       Salaries Sub Ed Techs                       75                -                  -                  -    0.00%
822230 1230       Salary Substitute Teachers                  75                -               150                -    0.00%
822230 2110       Group Insruance Teachers               3,000          3,250          1,854          3,250  0.00%
822230 2120       Group Insurance Ed Techs               2,028          2,233          1,014          2,033  -9.00%
822230 2210       FICA Teachers                          1,019          1,008             602          1,021  1.30%
822230 2220       FICA Ed Techs                             415             392             207             400  2.00%
822230 2230       Library FICA Sub                              2                -                   2                -    0.00%
822230 2310       Retirement  Teachers                         -            2,000             987          1,950  -2.50%
822230 2320       Retirement Ed Tech                           -                  -               352             770  0.00%
822230 2710       Worker's Comp Teachers                       -                  -                  -                  -    0.00%
822230 2720       Worker's Comp Ed Techs                       -                  -                  -                  -    0.00%
822231 3200       Purchased Prof Services                5,777          6,300          5,629          6,900  9.50%
822231 4300       Repair & Maintenance                   1,237          1,500             357          1,500  0.00%
822231 5320       Telephone                                 956             950             430             700  -26.30%
822231 5810       Prof Dev & Mileage                        189             200             591             200  0.00%
822231 6100       Supplies                                  788          1,000             583             950  -5.00%
822231 6410       Books & Periodicals                  11,001        11,850        11,044        11,250  -5.10%
822231 6600       Audio Visual                           1,486          2,000          2,050          2,000  0.00%
822231 7300       Equipment                              4,416          2,500          1,411          2,580  3.20%









TOTAL (8222) Library             126,418      131,734      123,243      133,449  1.30%









8223 (8223) Technology - Instruction




822330 1010       Salaries Teachers Tech 9-12          18,469        19,042        18,906        19,258  1.10%
822330 1020       Salaries Ed Techs                    25,607        26,092        26,351        27,550  5.60%
822330 1220       Salaries Sub Ed Techs                       38                -               375                -    0.00%
822330 1230       Salary Substitute Teachers                350                -               150                -    0.00%
822330 2110       Group Insruance Teachers               2,587          4,238          1,011          1,740  -58.90%
822330 2120       Group Insurance Ed Techs               2,027          2,232          1,014          2,032  -9.00%
822330 2210       FICA Teachers                             265             276             156             280  1.40%
822330 2220       FICA Ed Techs                             374             378             188             400  5.80%
822330 2230       Tech FICA Sub                               13                -                 31                -    0.00%
822330 2310       Retirement  Teachers                         -                  -               255             600  0.00%
822330 2320       Retirement Ed Tech                           -                  -               337             775  0.00%
822330 2710       Worker's Comp Teachers                       -                  -                  -                  -    0.00%
822330 2720       Worker's Comp Ed Techs                       -                  -                  -                  -    0.00%
822331 6500       Supplies Technology                          -               989             105             950  -3.90%
822331 6510       Printer Supplies and Service         11,903        10,000          3,464        10,000  0.00%
822331 7300       Equipment                              1,079          2,971             878          3,000  1.00%
822331 7351       Technology Software 9-12               1,442          7,070          8,875          7,000  -1.00%









TOTAL (8223) Technology - In       64,153        73,288        62,095        73,585  0.40%









8240 (8240) Office of the Principal




824030 1048       Salaries Administration 9-12       192,588      200,350      200,350      206,223  2.90%
824030 1184       Salaries Support Cl 9-12             58,138        61,775        65,156        64,956  5.10%
824030 1284       Salaries Sub Clerical 9-12             3,268          1,000          3,003          2,000  100.00%
824030 2140       Group Insurance Administrator        43,739        45,404        30,404        45,614  0.50%
824030 2180       Group Insurance Support                4,484          4,743          2,240          4,743  0.00%
824030 2230       FICA Subs                                 246                -               208                -    0.00%
824030 2240       FICA Administrators                    3,158          2,876          1,887          2,991  4.00%
824030 2280       FICA Support                           4,963          4,726          2,506          4,969  5.10%
824030 2330       Retirement Support                           -                  -                 39                -    0.00%
824030 2340       Retirement Administrators                    -                  -            2,859          5,675  0.00%
824030 2380       Retirement Support                     1,608          1,699          1,847          1,799  5.90%
824030 2540       Tuition- Admin                         2,758          5,000                -                  -    -100.00%
824030 2740       Workers Comp Administrators            1,000          1,000                -               750  -25.00%
824030 2780       Workers Comp Support                         -                  -                  -                  -    0.00%
824031 4300       Repair & Maintenance                         -               300                -               600  100.00%
824031 4324       Repairs & Maint Copier                      77          2,500                -                  -    -100.00%
824031 5310       Postage                                   543             800             571          1,200  50.00%
824031 5320       Telephone                              1,627          2,000             820          2,000  0.00%
824031 5500       Printing & Binding                     3,629          3,500             336          3,500  0.00%
824031 5810       Prof Dev & Mileage                     1,691          3,000             690          3,000  0.00%
824031 6100       Supplies                                  695          2,500             135          2,400  -4.00%
824031 6410       Books & Periodicals                         95             300                -               300  0.00%
824031 7300       Equipment                                    -                  -                  -            1,995  0.00%
824031 8100       Dues & Fees                               877          1,000          1,159          1,200  20.00%









TOTAL (8240) Office of the P     325,183      344,473      314,209      355,915  3.30%









8260 (8260) Operations and Maintenance




826031 3400       Purchased Services                        288             500                -               300  -40.00%
826031 4100       Water & Sewer                          2,478          2,100          1,298          2,100  0.00%
826031 4300       Repair & Maintenance                 57,502        58,000        51,479        55,000  -5.2%
826031 6100       Supplies                                  421                -                  -                  -    0.00%
826031 6220       Electricity                          69,846        90,000        31,592        75,000  -16.70%
826031 6230       Bottled Gas                            1,096          1,500             783          1,500  0.00%
826031 6240       Fuel Oil                           106,104      120,000        46,372      120,000  0.00%
826131 1186       Salaries Regular                   183,340      207,348      195,644      199,638  -3.70%
826131 1286       Salaries Temp                        29,294        25,000        18,985        25,000  0.00%
826131 1380       Overtime Support Staff                 3,572          3,000          1,252          3,000  0.00%
826131 2180       Group Insurance Support              61,812        65,893        38,332        69,399  5.30%
826131 2230       FICA Temporary & Sub                   2,608          2,150          1,544          2,000  -7.00%
826131 2280       FICA Regular Employees               14,371        15,212          8,585        15,273  0.40%
826131 2330       Retirement Support                           -                  -               526                -    0.00%
826131 2380       Retirement Support                     6,857          9,288          4,793          9,300  0.10%
826131 2780       Workers Comp Support                   7,512          7,800          7,500          7,000  -10.30%









TOTAL (8260) Operations and      547,102      607,791      408,686      584,510  -3.90%









8270 (8270) Student Transportation




827031 1186       Salaries Regular                       7,932          5,500          3,741          5,500  0.00%
827031 1380       Overtime Support Staff                    601                -               196             400  0.00%
827031 2280       FICA Regular Employees                    676             500             301             500  0.00%
827031 6280       Diesel Fuel                            3,220          2,000          1,155          2,000  0.00%
827531 1186       Salaries Regular                          931          1,000                -               500  -50.00%
827531 1380       Overtime Support Staff                 2,190                -               482             500  0.00%
827531 2280       FICA Regular Employees                    239               75               37                -    -100.00%
827531 6280       Diesel Fuel                            1,278             300             199             300  0.00%
827631 1186       Salaries Regular                     22,994        22,000          7,634        22,000  0.00%
827631 1380       Overtime Support Staff               13,304        12,000          2,769          6,000  -50.00%
827631 2280       FICA Regular Employees                 2,777          2,600             796                -    -100.00%
827631 6280       Diesel Fuel                          13,091        13,000          3,460        13,000  0.00%









TOTAL (8270) Student Transpo       69,232        58,975        20,768        50,700  -14.00%









8300 (8300) Career and Technical Educati




830031 5610       Assessment PATHS                     64,845        87,726        87,725      107,368  22.40%









TOTAL (8300) Career and Tech       64,845        87,726        87,725      107,368  22.40%









8900 (8900) Extra and Co Curr Activities




895030 1109       Alumni Coordinator                     3,969          4,048          4,048          4,170  3.00%
895030 1110       Sal Mgr Auditorium                     4,258          4,388          4,388          4,519  3.00%
895030 1128       Sal UN Advisor                            816             832             833             858  3.10%
895030 1132       Sal Newspaper                             559             570             570             588  3.20%
895030 1133       Sal Dramatics                        14,406        15,006        17,083        14,724  -1.90%
895030 1134       Sal Math Team                          2,866          2,923          2,923          3,011  3.00%
895030 1135       Nat'l Honor Society                       630             643             643             662  3.00%
895030 1136       Sal-Jr & Sr Class                      5,012          5,113          5,112          5,266  3.00%
895030 1137       Sal Student Council                    2,046          2,255          1,043          2,150  -4.70%
895030 1139       Sal Yearbook Adviisor                  4,386          4,474          4,474          4,608  3.00%
895030 1141       Sal Science Olympia 9-12               1,092          1,114          1,114          1,147  3.00%
895030 1143       Sal Literary Mag                       1,904          1,942          1,942          2,000  3.00%
895030 1145       Sal Debate Team                              -            1,665                -            1,715  3.00%
895030 1146       Technical Auditorium Staff                   -               100                -               100  0.00%
895030 2200       FICA extra Curricula                      612             600             352                -    -100.00%
895030 2310       Retirement  Teachers                         -                  -               253                -    0.00%
895030 2700       Worker's Comp Teachers                       -                  -                  -                  -    0.00%
895031 3300       Audit                                        -                  -                  -                  -    0.00%
895031 3400       Purchased Services                        908        12,000             550        11,100  -7.50%
895031 3490       HS Accrediation                        3,000          3,080          3,120          3,120  1.30%
895031 4335       Repairs & Maint PAC                          -            1,000                -            1,000  0.00%
895031 4430       Rentals Graduation                     3,863          3,500                -            3,500  0.00%
895031 4433       Rentals Drama                          4,579          3,500          3,150          3,500  0.00%
895031 5810       Prof Dev & Mileage                        279          1,500                -            1,500  0.00%
895031 6100       Supplies                                  199             500                -               500  0.00%
895031 6132       Supplies Newspaper                           -                  -                  -                  -    0.00%
895031 6133       Supplies Drama                         2,037          1,750          1,542          1,450  -17.10%
895031 6135       Supplies PAC                              256             300             183             275  -8.30%
895031 6900       PIE                                       31             100                 9             100  0.00%
895031 7333       Equip-Drama                            1,000          1,500          1,376          1,700  13.30%
895031 7335       Equipment PAC                             185             300                -               300  0.00%
895031 8125       Dues & Fees Debate                           -               500                -               500  0.00%
895031 8133       Dues & Fees Drama                         360             225             364             300  33.30%
895031 8134       Dues & Fees Math                          400             460             400             460  0.00%
895031 8140       Dues & Fees All State                  6,269          3,600          1,938          3,600  0.00%
895031 8930       Misc Activities General                   150                -               465                -    0.00%









TOTAL (8900) Extra and Co Cu       66,072        79,488        57,876        78,423  -1.30%









8990 (8990) Extra Curr Athletics




896030 1010       Salary Athletic Dir 9-12             10,510                -                 10                -    0.00%
896030 1040       Salaries Administration              59,878        71,187        70,480        72,610  2.00%
896030 1101       Sal - Athletic Support               25,034        22,309        23,266        23,283  4.40%
896030 1111       Sal Baseball                           9,643          9,476                -            9,665  2.00%
896030 1112       Sal Basketball                       22,615        22,706        15,968        23,160  2.00%
896030 1114       Sal Cross Country                      8,097          6,102          6,444          6,224  2.00%
896030 1115       Sal Field Hockey                       7,710          7,504          7,846          7,654  2.00%
896030 1116       Sal Ice Hockey                       23,001        21,572          5,208        22,003  2.00%
896030 1117       Sal Golf                               5,174          4,917          5,259          5,016  2.00%
896030 1118       Sal Lacrosse                         19,671        19,343                -          19,730  2.00%
896030 1119       Sal Ski                              12,093        13,144        12,273        10,223  -22.20%
896030 1120       Sal Soccer                           21,997        21,716        26,159        22,150  2.00%
896030 1121       Sal Softball                           7,513          7,304                -            7,450  2.00%
896030 1122       Sal Swim Team                          9,068          8,889          8,710          9,067  2.00%
896030 1123       Sal Tennis                             9,731          9,926                -          10,124  2.00%
896030 1124       Sal Track                            20,533        20,222          7,390        20,627  2.00%
896030 1125       Sal HS Intramural                    10,378        10,600        10,585        10,903  2.90%
896030 1126       Sal Dance                              2,181          2,225                -            2,291  3.00%
896030 1127       Sal HS Volleyball                      7,710          7,504          7,846          7,654  2.00%
896030 1129       OFFICIALS - PAYROLL                          -                  -                  -                  -    0.00%
896030 1199       Salary Football                      12,965        14,438        19,842        14,789  2.40%
896030 1200       Salaries Sub Teachers                        -                  -               700                -    0.00%
896030 2100       Group Insurance Support                   112          1,890          2,919          5,000  164.60%
896030 2110       Group Insurance AD HS                  3,519                -                 91                -    0.00%
896030 2140       Group Insurance Admin                16,589        17,849        13,798        17,622  -1.30%
896030 2200       FICA Coaches                         12,960        11,500          4,977        10,000  -13.00%
896030 2210       FICA Athletic Director HS                 154                -               824          1,700  0.00%
896030 2230       FICA Temporary & Sub                         -                  -                 13                -    0.00%
896030 2240       FICA ADMIN                                971             997             655          1,300  30.40%
896030 2280       FICA Support                                 -            1,706                -            1,832  7.40%
896030 2300       Retirement Support                           -                  -                 38                -    0.00%
896030 2310       Retirement  Teachers                         -                  -               825                -    0.00%
896030 2340       Retirement Administrators                    -                  -               943          2,000  0.00%
896030 2710       Worker's Comp Teachers                 2,100                -                  -                  -    0.00%
896031 1292       Salaries Athletic 9-12                 1,226                -                  -                  -    0.00%
896031 2200       FICA Stipends                            (212)               -                  -                  -    0.00%
896031 3303       Purchased Services Trainer           35,000        35,000        35,000        35,000  0.00%
896031 4309       Repair & Maint Uniforms                       6                -                  -                  -    0.00%
896031 4416       Rentals & Leases Ice                 32,500        31,500        17,606        33,000  4.80%
896031 4417       Rentals & Leases Golf                  1,200          1,200             500          1,000  -16.70%
896031 4419       Rentals & Leases Ski                   6,540          8,500                -            7,000  -17.60%
896031 4422       Rentals & Leases Swim                  8,047          6,500          2,695          5,500  -15.40%
896031 4423       Rentals Girls Tennis                         -               600                -                  -    -100.00%
896031 4437       Indoor Track Rentals                         -                  -                  -               500  0.00%
896031 5200       Insurance                                 567          1,000             644          1,000  0.00%
896031 5320       Telephone                              1,149             800             683          1,000  25.00%
896031 5810       Prof Dev & Mileage                     4,400          3,325          1,758          2,500  -24.80%
896031 5815       Prof Dev Mileage AD                       250          1,500          1,168          1,500  0.00%
896031 5911       Officials Baseball                     3,907          3,500                -            3,500  0.00%
896031 5912       Officials Basketball                   7,482          8,000          2,641          7,500  -6.30%
896031 5915       Official Field Hockey                  2,510          2,500          2,893          2,500  0.00%
896031 5916       Official Ice Hockey                    4,292          4,500          1,732          4,200  -6.70%
896031 5918       Officials Lacrosse                     5,488          6,500                -            5,500  -15.40%
896031 5919       Officials Ski                                -               750                -               750  0.00%
896031 5920       Officials Soccer                       7,635          7,200          6,530          7,200  0.00%
896031 5921       Officials Softball                     2,065          2,000                -            2,000  0.00%
896031 5922       Officials Swim                         1,177          1,200             662          1,200  0.00%
896031 5924       Officals Track                         1,147             800             300             800  0.00%
896031 5927       Officials Volleyball                   1,901          2,000          1,645          1,800  -10.00%
896031 5930       Officials Security                     6,140          4,500          2,925          4,500  0.00%
896031 5999       Off Football                           3,345          3,500          2,437          3,000  -14.30%
896031 6100       Supplies AD                               815             500             152             500  0.00%
896031 6110       Supplies Athl Med                      2,300          2,500          2,180          2,800  12.00%
896031 6111       Supplies Baseball                      1,106          1,000          1,218          1,000  0.00%
896031 6112       Supplies Basketball                    1,271          1,000          1,316          1,000  0.00%
896031 6114       Supplies Cross Country                       -                  -                 13                -    0.00%
896031 6115       Supplies Field Hockey                     995             800             813             800  0.00%
896031 6116       Supplies Ice Hockey                       899          1,000          1,118          1,000  0.00%
896031 6118       Supplies Lacrosse                      1,640          2,000             120          2,000  0.00%
896031 6119       Supplies Ski                           3,312          3,500          3,300          3,500  0.00%
896031 6120       Supplies Soccer                        1,578          2,000          1,621          2,000  0.00%
896031 6121       Supplies Softball                      1,167          1,000             454          1,000  0.00%
896031 6123       Supplies Tennis                           605             800                -            1,000  25.00%
896031 6124       Supplies Track                            842          1,000               13          1,000  0.00%
896031 6127       Supplies Volleyball                    1,102             700          1,079             800  14.30%
896031 6134       Supplies-Golf                             400             400          1,075             800  100.00%
896031 6136       Awards                                 3,046          3,000          1,513          3,000  0.00%
896031 6137       Indoor Track Suplies                      620          1,000                -            1,000  0.00%
896031 6138       Swimming Supplies                           13                -                 13                -    0.00%
896031 6139       Supplies-Football                            -                  -               558                -    0.00%
896031 6155       Supplies Uniforms                    20,059        10,000          9,137        10,000  0.00%
896031 6220       Electricity All Weather Field        11,327        12,500          7,045        13,000  4.00%
896031 7310       Equip-Athl-Gen                         1,253          4,053          5,054        12,000  196.1%
896031 8100       Dues & Fees                            9,749          8,000          6,715          8,000  0.00%
896031 8910       Misc Activities Athletics                    -            4,000             699          2,000  -50.00%









TOTAL (8990) Extra Curr Athl     543,772      532,654      380,090      548,727  3.00%
TOTAL (031) Yarmouth High Sc  5,179,324   5,517,861   4,690,287   5,617,886  1.80%